Вече се вижда и ID /уникалния код/ на елемента! При контрагента с двоен клик върху ID-то се отваря номенклатурата на контрагентите /модално/! В тази връзка на много места след зареждане на данни в шлюза при двоен клик в шлюза вече може да се показват и паспортни данни за МОЛ, контрагент и ресурс!
В страницата Други данни->За електонна фактура е добавено поле:
Език: В това поле трябва да се въведе текста, който да се запише в полето Language при запис в XML->eFaktura!
<Language>???</Language>
По подразбиране се предлага bul! <Language>bul</Language>
=> има въведена нова променлива: [kontr:lng_ef]
Направено е търсене и вземане на данни от централна база на данни за контрагент по въведен БУЛСТАТ /ЕИК/. Това става при двоен клик върху текста идентификационен номер (БУЛСТАТ) или в полето за въвеждане на идентификационен номер (БУЛСТАТ). И двата случая първо трябва да се въведе номера Булстат. По този Булстат програмата търси в копие на базата от Търговския регистър и извежда намерената информация, която с един бутон се прехвърля в паспортните данни на контрагента.
Добавена е възможност за справки дефинирани /настроени/ от потребителя!
За тази цел има ново меню -> Справки->Други!
Съдържанието и вида на справките се дефинира от потребителя, като за "основа" се използва текущата таблица за контрагенти. Броят на редовете в справките е един и същ!
За подробности по настройката виж основната документация.
Важно! Преместването след копиране (Copy) на маркирани сметки няма да работи, защото ще се премести само първата сметка или нищо! Т.е. преместването след Copy ще работи само за една сметка или клон с подсметки!
Има добавени са нови колони. Новите колони са свързани с общата отстъпка/начисл за документа. Т.е. показва се по отделно за реална продажба и за проформа, като се показва и новата цена за ресурса. Цената е преизчислена според "общото" начисление отстъпка. При изчисляване на печалбата вече се взима в предвид и общото начисл./отстъпка!
Тази справка e от формата за движение по сметки.
При настройка на новите колони, ако НЕ е въведена стойност в от (дни) и/или до (дни), то тогава се взима в предвид само въведеното и се игнорира празното. Важно е да не се забравя широчината на колоната, защото ако не е въведена, тогава тази колона не се показва!
Има и колона с разликата между плана за плащане и платеното!
В колоната планирано за плащане, ако няма въведен план, тогава се показва стойността на документа.
В Сервиз->настр. и сервиз->други настройки->регистър за ДДС и др. към извеждане на регистъра за покупки/продажби по "дата 2" е добавена нова настройка: показва "Дата1" в колоната за дата на док. Ако се включи, тогава при активирано извеждане на регистъра за покупки/продажби по "дата 2", в колоната за дата в регистъра за покупки/продажби ще се показва дата 1 на документа, досега винаги се показваше дата 2!
За подробности виж основната документация.
Вече може да се "продава" от обект, но само ако фактурата е проформа! Т.е. източника за продажба не е склад, а обект.
Тя се пуска от настройка на таблицата. В тази колона се появява крайната ед. цена на за артикула, а тя се получава, като крайната стойност на дадения ред се раздели на количеството въведено в реда. В тази колона НЕ може да се въвежда т.е. тя е само информационна! Променливата която може да се използва за тази цена е: c_f_kCena.
-> вече може да се импортират Складова разписка и Искане!
-> вече данните за документа не е задължително да са в първия ред на таблицата.
В таблицата с управляващи стрингове е добавена зона за - вид/тип/ на документа!
В тази зона се задават стрингове с които се определя вида на документа!
В таблицата с данни за документа са добавени нови редове за настройка:
- вид /тип/ на документа;
- име на обекта/склада/ "приемник" за ИСКАНЕ;
- старото поле за име на склада вече е име на склада/обекта/;
=> за определяне дали е склад/обект - има "управляващи" начални стрингове, които не са задължителни за използване:
!S!: -> за склад
!O!: -> за обект //тук О може да е и на кирилица :)
Т.е. ако името започва с управляващ стринг, то тогава ще се търси в съответната номенклатура – скалдове или обекти!
Важно: Ако няма въведен "управляващ начален" стринг в полето тогава: данните от клетката - име на склада/обекта/ се приемат че е за СКЛАД, а от клетката - име на обекта/склада/ "приемник" за ИСКАНЕ, че е ОБЕКТ
Ако документа е ИСКАНЕ, то име на склада/обекта/ е мястото от където се изписва стоката /"източника"/. Ако НЯМА поле за име на документа, тогава името се определя според вида на документа: т.е. ако е фактура -> ФАКТУРА; ИСКАНЕ или СКЛАДОВА РАЗПИСКА.
Ако ЗАПИСВАНИЯ документ е "изключен" или "информационен", вече НЕ се проверява за дублиране на номера!
При импорт от XML на данни от UniCredit (УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД)!
При операция с карта (<MovementFunctionalType> -> <ID>AC1</ID>), се взима <TID> от <BankAccountMovement> -> <TID>????????</TID> т.е. това е кода на ПОС терминала и се слага в кредита или дебита като сметка, т.е. срещу банковата сметка на фирмата по която се плаща!
При такса за плащане с карта се използва "сметка" 629-fee !!!!
Добавена е "настройка" - Поне едно условие [!], т.е. ще се приема, че такъв ресурс е наличен в номенклатурата, ако съвпада поне едно от избраните условия за проверка, НО без условието "мярка". Тази настройка се използва САМО при проверка за дублиране при въвеждане, т.е. при търсене на ресурс (при запис на док. и др.) се използват всички избрани условия!
Добавена е настройка за "разрешени||забранени" символи. Тази настройка е валидна при въвеждане на номенклатурен номер, предметен номер и баркод на ресурса, като може да бъде различна за съответните номера и видове (M, D...) ресурси! Настройва се от:
Сервиз->Други настройки->Номенклатури->Номериране!
Забележки: Настройката е според видимите символи на ASCII таблицата. Контролът е САМО в момента на писане/въвеждане/ на съответния номер, т.е. НЯМА контрол при Copy->Paste и на вече въведени стари номера!
Примерни настройки:
0..9 A..Z||OQI - ще разрешава въвеждането само на числа, интервал и главни латински букви БЕЗ OQI!
..9A..Z - ще разрешава въвеждането само на числа и главни латински
||а..яА..Я - ще забранява въвеждането на кирилица!
||А..я - същото като горното :)
Ако е активна настройката за "разрешени||забранени" символи за някой от номерата, то в десния край на полето за съответния номер се показва настройката за "разрешени||забранени" символи, като разрешени символи са в син цвят, а забранени в червен!
При затваряне на прозореца и ако има промени, то са задава въпрос дали да се запишат данните! Същия въпрос се задава и при натискане на бутона за запис, дори и да няма промени за да има възможност да се откаже записа!
Забележка: Не се хващат всички извършени промени в данните за ресурса!
Добавени са нови колони: Y/N и условие
Може да се избират кои редове да работят т.е. да са вкл. или изкл.!
В добавената колона условие може да се въвеждат условия чрез IF(...)!
Съответния ред ще се използва САМО ако резултата от If(...) е: Y,Yes,Ok,1 или ДА!
За променливи във функцията IF(...;;) може да се използват почти всички променливи от дизайна за отпечатване на документа!
В колоната да се смени със сметка също може да се използват променливи. Например да се използват променливи за сметка на "контрагента"; "МОЛ" или "склада/обекта" за съответния документ!
Ако ресурса в документа изписва от няколко доставки, то при показване те се обединяват в един ред (както е в документа)! Досега се показваха подробно на няколко реда!
При натискане на бутона +ресурси заедно с Ctrl данните ще се показва по стария начин!
Освен това в колоната дата на падеж, ако се включи да е видима се показва разликата между поисканото/заявеното и реално изписаното /доставеното! Това се случва само, ако има разлика нежду тези данни и има въведено количество в поискано/заявено! Това е зелената колона.
При позициониране на курсора върху "нулевата" клетка, има възможност за прехвърляне на данните от таблицата в Excel (LeftButton на мишката) или в шлюза (RightButton на мишката);
При отпечатване чрез RTF шаблона на данни от таблицата с ресурси към документа вече може да се задава условие кои редове от таблицата да се отпечатват или да не се отпечатат!
Това се настройва, като след управляващия стринг за начало на данни за редове от таблица ([<Rows_D>]) се въведе условието за настройка кои редове да не се печатат!
Условието се въвежда по познатия вече начин чрез:
[IF .... /IF], т.е от вида: [IF If(....) /IF]
Може да се използват всички променливи за документа и реда от таблицата, които се използват при дизайна за отпечатване на документа!
Редът от документа ще се прехвърли ("отпечата") в RTF-а САМО ако резултата от If(...) е: Y,Yes,Ok,1 или ДА!
Пример: Ако искаме да се отпечатат само редовете от фактурата, които НЕ са U /услуги/ може да се въведе следното условие:
[IF if([cf_Typ]="U";N;Y) /IF]
Документите, които имат печат през RTF шаблон, вече бутона за Печат на документа от екрана служи за печат през RTF т.е. става печат през RTF шаблон.
Вече може да се използват доста повече променливи, т.е. почти всички променливи
които се използват и в дизайна за отпечатване на документ!
печат на документа.
Вече може да се използват формули за стойност на сметки от сметкоплана. Начина на изписване на формулите е както във финансовите калкулации.
Може да се използват и формули за сметки с въведена дата и период, както и формули за кореспонденции между сметки! Това ще доведе до забавяне на отпечатването.
При генериране на складова разписка за разпад е добавена нова възможност: без ресурси. Този "разпад" прехвърля в складовата разписка само заглавния ред и количеството му. Тогава към него може да се въведат други ресурси и да се включат като рецепта към него. Това се налага в случай че едно и също изделие може да се произвежда по няколко начина, а има вече една рецепта. По този начин се създава втора уникална рецепта, само в този документ.
В таблицата със сделките на документите Искане, Фактура и Складова разписка чрез комбинацията Ctrl+I върху даден ред се променя статуса на реда: ако е зелен ред става нормален ред и обратното, ако е нормален ред става зелен ред /план/.